3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri (EK-27)
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Birimce Hazırlanmış Prosedürler
Kurumsal Düzeyde Hazırlanmış Prosedürler (link verilebilir)
Personel Formları
İdari İş Akış Süreçleri (eski)
Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri (eski)
Mali İşler İş Akış Süreçleri (eski)
İdari İş Akış Şemaları (Güncel)
Öğrenci İşleri İş Akış Şemaları (Güncel)
Mali İşler İş Akış Şemaları (Güncel)
KFS3- Görevler Ayrılığı
Satın Alma Komisyonları (EK-29)
Muayene ve Kabul Komisyonları (EK-30)
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
Hiyerarşik Kontroller Listesi (EK-31)
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
Görev Devri Rapor Formu (EK-32)
Görev Devir Teslim Formu (EK-33)
Vekaleten İş Takip Formu (EK-34)
İkiz Görevlendirme Listesi Formu (EK-35)
Vekil Personel Listesi (EK-36)
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Kullanılan Bilgi Sistemleri Envanteri (EK-37)
Erişim-Yetki Taahhütnamesi (EK-38)